江苏省江都中学2015年部门预算编制说明

一、部门主要职责

江苏省江都中学以开展高中教育教学为基本职能，以培养合格的高中毕业生及向高校输送优秀人才为目的。

二、内设机构及下属单位

内设机构9个，分别是：校长办公室、工会、教务处、教科室、政教处、团委、装备处、总务处、会计室。

三、2015年主要工作任务

2015年，江苏省江都中学主要任务是：以“科学发展观”为指导思想，以落实“以人为本，和谐发展”作为管理理念，以构建和谐教育为工作核心，以创建文明学校、诚信学校为契机，解放思想，与时俱进，全校教职工开拓进取，积极有为，勇创佳绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强师德师风建设，努力营造和谐校园。

（二）强化德育工作，精心打造优良育人环境。

（三）狠抓常规教学，提高教育教学质量。

四、2015年收支预算情况

（一）收入预算说明。

2015年收入总预算3797.03万元，其中：

财政预算内拨款1925.86万元，事业收入1871.17万元。

（二） 支出预算说明。

2015年支出总预算3797.03万元。其中：基本支出3665.03万元，占支出总预算的96.52 %；项目支出132万元（临时人员固定成本），占支出总预算的3.48 %。

（1）基本支出预算。 

基本支出预算3665.03万元。其中：工资福利支出预算2893.38万元，占基本支出预算78.95％；商品和服务支出预算267.50万元，占基本支出预算7.3％；对个人和家庭的补助支出预算504.15万元，占基本支出预算13.75％。

（2）项目支出预算132万元，主要用于临时人员工资和保障性缴费。

五、重点名词解释

1. 财政预算内拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

  4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

7.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。